索??引??號: 014500815/2019-48363 發文機關: 省政府辦公廳 文??????號:
主題分類: 組配分類: 財政預決算 成文日期: 2019-08-15

江西省人民政府辦公廳2018年度部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分 江西省人民政府辦公廳部門概況

一、部門主要職能

1.負責省政府會議的會務工作,協助省政府領導同志組織實施會議決定事項。

2.協助省政府領導同志組織起草或審核以省政府、省政府辦公廳名義發布的公文,負責省政府、省政府辦公廳規范性文件的合法性審查工作。

3.辦理黨中央、國務院及其部門和省委公文呈(傳)閱,提出貫徹意見,報省政府領導同志決定。

4.研究省政府各部門和各設區市政府請示省政府的事項,提出審核意見,報省政府領導同志審批。

5.根據省政府領導同志指示,對省政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見,報省政府領導同志決定。

6.督促檢查省政府各部門和各市、縣(區)政府對國務院和省政府公文、會議決定事項以及省政府領導同志有關指示的貫徹落實情況,及時向省政府領導同志報告。

7.負責與省人大、省政協聯系,組織、督促有關部門和單位及時辦理全國人大代表、省人大代表建議和全國政協、省政協提案。

8.根據省政府領導同志指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

9.負責省政府值班工作,及時報告重要情況,傳達、督辦國務院和省政府領導同志指示。

10.協助省政府領導同志做好需由省政府組織處理的突發事件的應急處置工作,組織開展應急預案體系建設,辦理省政府應急管理方面的專題文電、會務和督查調研工作。

11.指導、監督全省政府信息公開工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個,包括:

1.廳本級1個;

2.廳屬單位2個:江西省人民政府公報室、江西省行政管理學會;

3.財務掛靠代理記賬的廳級單位1個:江西省人民政府研究室。

本部門2018年年末編制人數249人,其中行政編制192人,事業編制57人;年末實有人數362人,其中在職人員216人,離休人員13人,退休人員133人;年末學生人數0人。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附表)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計13491.14萬元,其中年初結轉和結余2726.51萬元,較2017年增加843.36萬元,增長44.78%;本年收入合計10764.64萬元,較2017年增加70.99萬元,增長0.66%,主要原因是:財政追加了經費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入10761.92萬元,占99.97%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入2.72萬元,占0.03%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計13491.14萬元,其中本年支出合計11623.49萬元,較2017年增加1774.14萬元,增長18%,主要原因是:部分以前項目執行完畢,支付所有款項;年末結轉和結余1867.65萬元,較2017年減少859.8萬元,下降31.52%,主要原因是:部分以前項目執行完畢,支付所有款項。

本年支出的具體構成為:基本支出8663.3萬元,占74.53%;項目支出2960.19萬元,占25.47%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為8717.02萬元,決算數為11619.94萬元,完成年初預算的133.3%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為8154.52萬元,決算數為11051.47萬元,完成年初預算的135.53%,主要原因是:部分以前項目執行完畢,支付所有款項。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為316.5萬元,決算數為322.83萬元,完成年初預算的102%,主要原因是:社保繳存基數提高。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為200萬元,決算數為200萬元,完成年初預算的100%。

(四)住房保障支出年初預算數為46萬元,決算數為45.63萬元,完成年初預算的99.2%,主要原因是:調出及退休人員影響。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出8660.6萬元,其中:

(一)工資福利支出6886.04萬元,較2017年增加4189.71  萬元,增長155.39%,主要原因是:工資標準提高。

(二)商品和服務支出1508.45萬元,較2017年增加259.55萬元,增長20.78%,主要原因是:新成立省政務服務中心,放我部門管理。

(三)對個人和家庭補助266.11萬元,較2017年減少3581.72萬元,下降93.1%,主要原因是:退休人員到社保領取養老金。

(四)資本性支出0萬元,較2017年減少33.51萬元,下降100%,主要原因是:今年沒有資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為193.99萬元,決算數為61.55萬元,完成預算的31.73%,決算數較2017年減少101.81萬元,下降62.32%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為35萬元,決算數為31.71萬元,完成預算的90.6%,決算數較2017年減少54.86萬元,下降63.37%。主要原因是:去年數據含往年未報銷數據。

(二)公務接待費支出年初預算數為157.4萬元,決算數為22.51萬元,完成預算的14.3%,決算數較2017年減少3.57萬元,下降13.69%。主要原因是:今年公務接待少。

(三)公務用車購置及運行維護費支出1.59萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年減少0萬元,下降0%。主要原因是:沒有購置公車安排;公務用車運行維護費支出年初預算數為1.59萬元,決算數為7.34萬元,完成預算的461.64%,決算數較2017年減少43.38萬元,下降85.53%。主要原因是:車改后省領導用車劃歸省管局統一管理。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出1507.37萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加225.58  萬元,增長17.6%,主要原因是:物業管理費增加、印刷費漲價等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額361.14萬元,其中:政府采購貨物支出71.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出289.53萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額361.14萬元,占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,主要領導干部用車4輛;單位價值50萬元(含)以上通用設備7臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目

6個,共涉及資金1062.3萬元,占一般公共預算項目支出總額的68%。

組織對“免費贈閱《江西省人民政府公報》經費”項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出469萬元。其中,對“免費贈閱《江西省人民政府公報》經費”項目委托的是江西平安會計師事務所開展的績效評價。從評價情況來看,2018年度江西省人民政府公報室忠實地履行了職能,圓滿地完成了年度各項工作任務,根據贛財辦〔2019〕37號《部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分,本次公報室自評分94.08分,評分等級優秀。

組織對省政府辦公廳本級1個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出1613.93萬元。綜合項目預算執行和績效指標值完成情況,此 5個預算項目績效自評平均得分99.95分,評分等級優秀。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇其中1個“文史業務經費”項目)

“文史業務經費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,此項目績效自評得分為100分,項目全年預算數為43萬元,執行數為43萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是深入開展文史研究,為江西文化建設和經濟發展積極建言獻策,向省政府領導提交調研建議報告;圍繞我省非國有博物館發展現狀,組織專題調研,并提交論文。二是加強館際交流,組織館員創作書畫作品并參加中央文史館舉辦的書畫展等活動;組織館員赴廣西參加“中華文化八桂行-走進全州”活動;接待來贛調研采風的廣東、四川同仁,并進行座談筆會交流。三是充分發揮館員優勢,弘揚中華傳統文化,舉辦“江西風景獨好-紀念改革開放四十周年書畫展”;繼續辦好館刊《江西文史》雜志,主編出版發行《江西文史》第16、17期。

“文史業務經費”《項目支出績效自評表》附后。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

6、上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、用事業單位基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

8、上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

4、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務事業運行(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

8、節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映用于能源節約利用方面的支出。


附件:

2018年度部門決算表.pdf

項目支出績效自評表.pdf

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