索??引??號: 014500815/2019-48664 發文機關: 省政府辦公廳 文??????號:
主題分類: 組配分類: 財政預決算 成文日期: 2019-08-23

江西省委省政府接待辦公室2018年度部門決算

目    錄

第一部分  省接待辦部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  省接待辦部門概況

一、部門主要職能

省接待辦是省委、省政府主管接待工作的工作機構,歸口省委辦公廳管理。 主要職責是:(1).貫徹執行黨和國家的有關方針政策,研究和擬定接待工作的有關政策、規程并組織實施;(2).負責黨和國家領導人,中央、國務院部門領導人,中央、國務院工作團(組),兄弟省(區、市)黨政領導人,江西籍老紅軍、老將軍,以及其他有關客人來贛的接待工作;(3).負責協調全省重要接待活動,指導全省內賓接待工作;(4).負責中央機關、省委省政府領導交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,包括:中共江西省委江西省人民政府接待辦公室、中共江西省委江西省人民政府接待車隊。

本部門2018年年末編制人數91人,其中行政編制28人,事業編制63人;年末實有人數74人,其中在職人員74人。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計3182.47萬元,其中年初結轉和結余390.65萬元,較2017年減少1012.7萬元,下降24.13%;本年收入合計2791.82萬元,較2017年減少1207.34萬元,下降30.18%,主要原因是:正常變動。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2791.82萬元,占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計3033.74萬元,其中本年支出合計3033.74萬元,較2017年減少770.78萬元,下降20.25%,主要原因是:正常變動;年末結轉和結余148.73萬元,較2017年減少241.92萬元,下降61.92%,主要原因是:正常變動。

本年支出的具體構成為:基本支出1963.29萬元,占64.72%;項目支出1070.44萬元,占35.28%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為2769.35萬元,決算數為3033.74萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為2569.38萬元,決算數為2836.60萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:正常支出。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為108萬元,決算數為107.55萬元,完成年初預算的99.58%,主要原因是:正常支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為72萬元,決算數為72萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:正常支出。

(四)住房保障支出年初預算數為19.97萬元,決算數為17.58萬元,完成年初預算的88.03%,主要原因是:正常支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1963.29萬元,其中:

(一)工資福利支出1525.48萬元,較2017年增加565.9萬元,增長58.97%,主要原因是:正常變動。

(二)商品和服務支出434.40萬元,較2017年減少174.81,下降28.69 %,主要原因是:正常變動。

(三)對個人和家庭補助1.3萬元,較2017年增加減少528.58萬元,下降99.75 %,主要原因是:正常變動。

(四)資本性支出2.1萬元,較2017年減少11.72萬元,下降84.8%,主要原因是:正常變動。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為708.3萬元,決算數為880.8萬元,完成預算的100%,決算數較2017年減少502.25萬元,下降36.31%,其中:

(一)公務接待費支出年初預算數為500萬元,決算數為800萬元,完成預算的100%,決算數較2017年減少469.78萬元,下降36.99%。主要原因是:正常變動。

(二)公務用車購置及運行維護費支出80.8萬元,其中公務用車運行維護費支出年初預算數為208.3萬元,決算數為80.8萬元,完成預算的100%,決算數較2017年減少32.48萬元,下降28.67%。主要原因是:正常變動。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出436.50萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年減少186.53萬元,下降29.93%,主要原因是:正常變動。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額73.07萬元,其中:政府采購貨物支出1.35萬元、政府采購服務支出71.72萬元。。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目

1個,共涉及資金800萬元,占一般公共預算項目支出總額的74.73%。

共組織對“公務接待經費”、1個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出800萬元從評價情況來看,完成比較好。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。

公務接待經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,公務接待經費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為500萬元,執行數為   800萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是接待人數;二是接待次數。發現的問題及原因:一是完成項目方式需要改進;二是經費安排任需細致。下一步改進措施:一是嚴格按照接待標準進行接待;二是進一步細化接待工作。

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。


附件:江西省委省政府接待辦公室-2018年度部門決算表.pdf

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